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亳州工业学校2018年部门决算公开
编辑日期:2019-09-27    作者/编辑:李富强    点击率:52 次    来源:管理员


 

 

亳州工业学校2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

第一部分 亳州工业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州工业学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州工业学校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

亳州工业学校2018年度部门决算情况

 

第一部分 亳州工业学校概况

一、部门职责

1)贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

2)研究提出学校发展战略和学校发展规划,落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作;促进以就业为导向的办学目标,培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和服务一线的技术型和技能型人才。

3)统筹管理学校教育经费的投入和使用;编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

4)领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作;搞好学校领导班子的廉洁自律;负责学校中层干部的考核、管理和思想教育工作。

5)规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

6)主管和指导学校教师和干部队伍工作;管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

7)负责职业高中基本信息的统计、分析及上报工作。

8)承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州工业学校2018年度部门决算包括:本单位的义务教育阶段和非义务教育阶段,与预算比较,单位没有变化。

纳入亳州工业学校2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州工业学校(义务教育阶段)

2

亳州工业学校(非义务教育阶段)

 

第二部分 亳州工业学校2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表




公开01表

部门:亳州工业学校


2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次




一、财政拨款收入

2,951.64

一、一般公共服务支出

0.83

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入

129.07

三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

2,351.72

六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

183.12



九、医疗卫生与计划生育支出

47.89



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

1,127.12



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

187.77



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

3,080.71

本年支出合计

3,898.45

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 年初结转和结余

1,287.85

     年末结转和结余

470.10





总计

4,368.55

总计

4368.55

收入决算表

                                             






 公开02表

部门:亳州工业学校


2018年度


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3,080.71

2,951.64


129.07




201

一般公共服务支出

0.83

0.83






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.83

0.83






2013102

  一般行政管理事务

0.83

0.83






205

教育支出

2,520.41

2,438.34


82.06




20501

教育管理事务

317.56

317.56






2050102

  一般行政管理事务

317.56

317.56






20502

普通教育

255.79

255.79






2050203

  初中教育

229.22

229.22






2050299

  其他普通教育支出

26.57

26.57






20503

职业教育

1,875.99

1,796.81


79.18




2050302

  中专教育

1,868.29

1,789.11


79.18




2050399

  其他职业教育支出

7.70

7.70






20509

教育费附加安排的支出

68.18

68.18






2050904

  城市中小学教学设施

13.27

13.27






2050905

  中等职业学校教学设施

54.91

54.91






20599

其他教育支出

2.88



2.88




2059999

  其他教育支出

2.88



2.88




208

社会保障和就业支出

183.12

183.12






20802

民政管理事务

0.30

0.30






2080204

  拥军优属

0.30

0.30






20805

行政事业单位离退休

182.00

182.00






2080502

  事业单位离退休

18.30

18.30






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.19

162.19






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.50

1.50






20899

其他社会保障和就业支出

0.82

0.82






2089901

  其他社会保障和就业支出

0.82

0.82






210

医疗卫生与计划生育支出

47.89

47.89






21011

行政事业单位医疗

47.89

47.89






2101102

  事业单位医疗

47.05

47.05






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.84

0.84






212

城乡社区支出

140.69

140.69






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

140.69

140.69






2120803

  城市建设支出

140.69

140.69






221

住房保障支出

187.77

140.76


47.01




22102

住房改革支出

187.77

140.76


47.01




2210201

  住房公积金

165.60

118.59


47.01




2210202

  提租补贴

22.17

22.17






 

支出决算表









公开03表

部门:亳州工业学校


2018年度



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称


合计

3,898.45

1,292.74

2,605.71





201

一般公共服务支出

0.83


0.83





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.83


0.83





2013102

  一般行政管理事务

0.83


0.83





205

教育支出

2,351.72

875.09

1,476.64





20501

教育管理事务

317.56


317.56





2050102

  一般行政管理事务

317.56


317.56





20502

普通教育

248.72

229.22

19.50





2050203

  初中教育

229.22

229.22






2050299

  其他普通教育支出

19.50


19.50





20503

职业教育

1,714.38

642.99

1,071.40





2050302

  中专教育

1,673.97

642.99

1,030.99





2050399

  其他职业教育支出

40.41


40.41





20509

教育费附加安排的支出

68.18


68.18





2050904

  城市中小学教学设施

13.27


13.27





2050905

  中等职业学校教学设施

54.91


54.91





20599

其他教育支出

2.88

2.88






2059999

  其他教育支出

2.88

2.88






208

社会保障和就业支出

183.12

182.00

1.12





20802

民政管理事务

0.30


0.30





2080204

  拥军优属

0.30


0.30





20805

行政事业单位离退休

182.00

182.00






2080502

  事业单位离退休

18.30

18.30






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.19

162.19






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.50

1.50






20899

其他社会保障和就业支出

0.82


0.82





2089901

  其他社会保障和就业支出

0.82


0.82





210

医疗卫生与计划生育支出

47.89

47.89






21011

行政事业单位医疗

47.89

47.89






2101102

  事业单位医疗

47.05

47.05






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.84

0.84






212

城乡社区支出

1,127.12


1,127.12





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

140.69


140.69





2120803

  城市建设支出

140.69


140.69





21299

其他城乡社区支出

986.43


986.43





2129999

  其他城乡社区支出

986.43


986.43





221

住房保障支出

187.77

187.77






22102

住房改革支出

187.77

187.77






2210201

  住房公积金

165.60

165.60






2210202

  提租补贴

22.17

22.17






 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:亳州工业学校

2018年度


金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2,810.94

一、一般公共服务支出

0.83

二、政府性基金预算财政拨款

140.69

二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出

2,271.26



六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

183.12



九、医疗卫生与计划生育支出

47.89



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

1,127.12



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

140.76



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

2,951.64

本年支出合计

3,770.98

年初财政拨款结转和结余

1,287.85

年末财政拨款结转和结余

468.50

一般公共预算财政拨款

1,287.85



政府性基金预算财政拨款




合计

4,239.48

合计

4,239.48

 


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

部门:亳州工业学校




2018年度



金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余


合计

1,287.85


1,287.85

2,810.94

1,178.41

1,632.53

3,630.29

1,178.41

2,451.88

468.50


468.50


201

一般公共服务支出




0.83


0.83

0.83


0.83





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务




0.83


0.83

0.83


0.83





2013102

  一般行政管理事务




0.83


0.83

0.83


0.83





205

教育支出

301.42


301.42

2,438.34

807.76

1,630.58

2,271.26

807.76

1,463.50

468.50


468.50


20501

教育管理事务




317.56


317.56

317.56


317.56





2050102

  一般行政管理事务




317.56


317.56

317.56


317.56





20502

普通教育




255.79

229.22

26.57

248.72

229.22

19.50

7.07


7.07


2050203

  初中教育




229.22

229.22


229.22

229.22






2050299

  其他普通教育支出




26.57


26.57

19.50


19.50

7.07


7.07


20503

职业教育

301.42


301.42

1,796.81

578.54

1,218.27

1,636.80

578.54

1,058.26

461.43


461.43


2050302

  中专教育

247.08


247.08

1,789.11

578.54

1,210.57

1,596.39

578.54

1,017.85

439.80


439.80


2050399

  其他职业教育支出

54.34


54.34

7.70


7.70

40.41


40.41

21.63


21.63


20509

教育费附加安排的支出




68.18


68.18

68.18


68.18





2050904

  城市中小学教学设施




13.27


13.27

13.27


13.27





2050905

  中等职业学校教学设施




54.91


54.91

54.91


54.91





208

社会保障和就业支出




183.12

182.00

1.12

183.12

182.00

1.12





20802

民政管理事务




0.30


0.30

0.30


0.30





2080204

  拥军优属




0.30


0.30

0.30


0.30





20805

行政事业单位离退休




182.00

182.00


182.00

182.00






2080502

  事业单位离退休




18.30

18.30


18.30

18.30






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出




162.19

162.19


162.19

162.19






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出




1.50

1.50


1.50

1.50






20899

其他社会保障和就业支出




0.82


0.82

0.82


0.82





2089901

  其他社会保障和就业支出




0.82


0.82

0.82


0.82





210

医疗卫生与计划生育支出




47.89

47.89


47.89

47.89






21011

行政事业单位医疗




47.89

47.89


47.89

47.89






2101102

  事业单位医疗




47.05

47.05


47.05

47.05






2101199

  其他行政事业单位医疗支出




0.84

0.84


0.84

0.84






212

城乡社区支出

986.43


986.43




986.43


986.43





21299

其他城乡社区支出

986.43


986.43




986.43


986.43





2129999

  其他城乡社区支出

986.43


986.43




986.43


986.43





221

住房保障支出




140.76

140.76


140.76

140.76






22102

住房改革支出




140.76

140.76


140.76

140.76






2210201

  住房公积金




118.59

118.59


118.59

118.59






2210202

  提租补贴




22.17

22.17


22.17

22.17






 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








 

公开06表

部门:亳州工业学校


2018年度



金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,130.33

302

商品和服务支出

27.82

310

资本性支出


30101

  基本工资

442.86

30201

  办公费

6.70

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

23.27

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

8.01

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

319.34

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

162.19

30206

  电费

9.34

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

1.50

30207

  邮电费

0.45

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

47.05

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

7.50

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

118.59

30212

因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

3.32

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

20.26

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

18.19

30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

1.89

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

8.01

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

0.10

30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.08

30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出


39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1,150.59

公用经费合计

27.82

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:亳州工业学校


2018年度


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出


合计


140.69

140.69


140.69


212

城乡社区支出


140.69

140.69


140.69


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


140.69

140.69


140.69


2120803

  城市建设支出


140.69

140.69


140.69


 

第三部分 亳州工业学校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4368.55万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计4368.55万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少518.92万元,下降10.6%,主要原因:2018 年发放 2017 年度一次性工作奖励,2017 年发放 2015、2016 两个年度一次性工作奖励

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3080.71万元,其中:财政拨款收入2951.64万元,占95.8%;事业收入129.07万元,占4.2%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3898.45万元,其中:基本支出1292.74万元,占31.2%;项目支出2605.71万元,占66.8%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4239.48万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4239.48万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少547.96万元,下降11.4%,主要原因:一是2018 年发放 2017 年度一次性工作奖励,2017 年发放 2015、2016 两个年度一次性工作奖励;二是政府性基金项目资金减少

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2810.94万元,占本年收入的91.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加101.52万元,增长3.7%。主要原因中等职业学校教学设施建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3630.29万元,占本年支出的93.1%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加474.89万元,增长15%。主要原因是城乡社区支出用中等职业学校教学设施建设。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3630.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.83万元,占0.02%;教育支出(类)支出2271.26万元,占62.56%;社会保障和就业支出(类)183.12万元,占5.04%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出47.89万元,占1.32%;城乡社区支出(类)支出986.43万元,占27.17%;住房保障(类)支出140.76万元,占3.88%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1803.27万元,支出决算为3630.29万元,完成年初预算的201.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是城乡社区支出用中等职业学校教学设施建设;二是补2017 年度一次性工作奖励。其中:基本支出1178.41万元,占34.5%;项目支出2451.88万元,占67.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.83万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政法工作经费。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为317.56万元,决算数大于预算数的主要原因是补2017 年度一次性工作奖励

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项),年初预算为236.68万元,支出决算为229.22万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是结余伙食补助费。

4.教育支出(类)普通教育(项)其他普通教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为19.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中省级以上下达中义务教育补助经费。

5.教育支出(类)职业教育(项)中专教育(项),年初预算为1277.54万元,支出决算为1596.39万元,完成年初预算的124.96%,决算数大于预算数的主要原因是省级及以上下达中职免学费资金及专项资金。

6.教育支出(类)职业教育(项)其他职业教育支出(项),年初预算为0万元,支出决算为40.41万元,决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金继续使用

7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(项)城市中小学教学设施(项),年初预算为13.27万元,支出决算为13.27万元,完成年初预算的100%。

8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(项)中等职业学校教学设施(项),年初预算为0万元,支出决算为54.91万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调剂(旅游服务与管理专业建设)支持中职学校特色专业建设专项经费。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(项)拥军优属(项),年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是追加“八一”期间开展拥军优属慰问活动经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(项)事业单位离退休(项),年初预算为18.26万元,支出决算为18.3万元,完成年初预算的100.2%。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为133.33万元,支出决算为162.19万元,完成年初预算的121.6%,决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为3.2万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的46.9%,决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费支出减少。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0.82万元,支出决算为0.82万元,完成年初预算的100%。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗(项),年初预算为47.05万元,支出决算为47.05万元,完成年初预算的100%。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为0.84万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的100%。

16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(项)其他城乡社区支出(项),年初预算为0万元,支出决算为986.43万元,决算数大于预算数的主要原因是追加工业学校综合工程及校园基础设施建设资金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(项),年初预算为52.3万元,支出决算为118.59万元,完成年初预算的226.7%,决算数大于预算数的主要原因是补发2017年一次性考核奖扣补住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(项)提租补贴(项),年初预算为19.98万元,支出决算为22.17万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1178.41万元,其中人员经费1150.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费27.82万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入140.69万元,本年支出140.69万元,年末结转和结余100万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其城市建设支出(项),年初预算为2300万元,支出决算为140.69万元,完成年初预算的6.1%,决算数小于预算数的主要原因是学校设施新建及改造项目尚未完成。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

亳州工业学校属于事业单位,没有安排机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,亳州工业学校政府采购支出总额1622.78万元,其中:政府采购货物支出477.52万元,政府采购工程支出1145.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1622.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1622.78万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,亳州工业学校共有车辆20辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金3164万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,中职国家助学金按时发放,中职免费资金等项目资金使用规范,达到了预期绩效目标。

本单位 2018 年未开展重点绩效评价。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,本单位整体支出绩效评价显示优秀,保障教育教学工作顺利开展,教学设施等办学条件得到改善,招生规模进一步扩大。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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